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采购信息管理系统
2.用户登入
该“用户登入”窗口是为了保证 PurchMis 采购信息管理系统的权限操作，根据不同的用户分配的不同的权限允许操作的模块或功能也不同。
如果您尚没有任何帐号，请您联系采购部的主管或经理为您创建帐号以及分配权限。推荐在创建用户口令时用户名称设置为采购员的真实姓名而非昵称，因为用户名称将自动在填写采购合同中制单人的姓名。
单击“确定”检查输入的“用户名称”以及“用户密码”是否正确，单击“取消”结束 PurchMis 采购信息管理系统的运行。
只有输入正确的“用户名称”以及“用户密码”方能成功登入，登入成功后会自动将最后一次登入的用户名称保存以便下次登入时不需重新输入用户名称以加快您的操作。
3.主界面窗口
里面有“厂商资料”，“供应商价格档案”，“物料查询”，“采购合同管理”，“厂商物料追踪表”等列表，通过双击某项即可打开相应的管理窗口。
窗体下端：显示当前系统以及用户的状态，其中包括“用户名称”，“用户权限”，“当前日期”
4.厂商（供应商）资料管理
厂商资料管理界面主要是操作 PurchMis 采购信息管理系统中最基础的供应商的资料，只有先保存供应商资料才能进入“供应商物料价格档案”中增加这个供应商的物料价格档案和之后的采购合同等模块。
资料字段列
厂商代码（即厂商编号）、厂商简称、厂商全称、联络人、电话、传真、付款期（即月结天数）、币别、发票（即增值税）、公司税号、公司地址、开户银行、银行帐号、产品名称。必填资料有厂商代码、厂商简称、厂商全称。
新增供应商
即增加一条供应商资料，在所有资料列表中必须填写的有“厂商代码“，”名称简称“，”厂商名称“。注意：在保存时请确保这三项必填项数据的正确性，当新增的这一条供应商资料存在了采购合同时，便不允许再修改“厂商代码“，”名称简称“，”厂商名称“。
修改供应商
即修改窗口左边列表中所选择的厂商资料，提示：如果所选择的供应商已存在了采购合同，那么便不允许修改“厂商代码“，”名称简称“，”厂商名称“三项。
确定保存输入
当您单击了“新增供应商”或“修改供应商”按钮后，“确定保存”按钮才有效。确定保存时会自动检查厂商代码、名称简称、厂商名称是否重复，重复则提示您修改，不重复则保存到数据账套中并刷新供应商列表。
操作权限分配
数据查看员不修改新增供应商以及修改供应商，只有“系统管理员”或者“超级管理员”才能修改供应商资料。
5.供应商（物料）价格档案
供应商（物料）价格档案管理界面主要是操作 PurchMis 采购信息管理系统中所有操作需要的供应商（物料）价格档案资料，只有先存在供应商的一些物料价格档案才能操作这供应商的采购合同等模块。
资料列字段
物料编号、品名、规格、单位、单价、更改日期
增加物料
先选择一个供应商资料，然后单击“增加”便会弹出“增加XXX供应商价格档案”的对话框，在这里输入必须填写的“物料编号”，“品名”，“规格”，“单位”，“单价”数据，更改日期为系统自己获得，单价不允许为非数值型数据。按下“保存”后会自动检查物料编号是否在同一个供应商物料价格档案中重复。
修改物料
首先选择一条物料价格记录，然后单击“修改按钮”，会出弹出“修改供应商价格档案”窗口，如果此物料已存在于采购合同明细中则不允许修改“物料编号”，“品名”，“规格”，“单位”。假如您在此修改了单价，则会在此物料的“单价修改历史”中增加一条单价修改历史。
订单历史
首先选择一条物料价格记录，然后单击“订单历史”，即会弹出“订单历史”窗口查看所选的物料在哪些采购合同的明细中存在，显示的资料有厂商代码、厂商名称、合同编号、签订时间，数量，单价，合计等。
操作权限分配
“数据查看员”不允许增加和修改操作，只有“系统管理员”或“超级管理员”允许操作操作。
6采购合同（采购订单）管理
采购合同（或叫采购订单）管理界面主要是操作 PurchMis 采购信息管理系统中订单的管理以及日常下单的操作，在合同管理列表中由当前用户制单的采购订单记录前会显示不同的图标，除了“超级管理员”权限的用户只允许修改、删除自己制单的采购订单记录。
采购资料
供应商，签订时间，合同编号，开始交货，结束交货，每天交货，币别，月结天数，含增值税，生产指令等合同资料以及图号，品名，规格，数量，价格，合计，备损，物料编号等合同明细资料
增加采购合同
在“采购合同管理”界面上单击“增加采购合同”即会打开“增加采购合同”窗口，在此窗口中，你首先得在供应商下拉列表中选择（或输入一个供应商编号按回车）获得一个供应商的资料，同时将供应商的相关资料自动填入到“币别”，“月结天数”，“含增值税”；签订时间以及合同编号自动获得。开始交货以及结束交货框中必须填写为日期，除了注意框中允许不输入其它的框中都是必须填写的。
增加合同明细：单击“增加”便会打开“增加合同订单明细”窗口，在些窗口中输入图号，在物料编号框中输入当前合同的供应商拥有的物料编号按回车自动获得物料的“品名”，“规格”，“价格”等信息，接着输入“数量”（必须是数值型），备损允许为空，单击“保存”即可新增一条“采购订单明细”到采购合同列表中。
修改合同明细：首先选择一条合同订单明细，然后单击“修改”按钮即可打开“修改合同明细”窗口，按物料编号中输入回车确定物料编号是否改变，输入“数量”按回车即完成修改并刷新采购合同列表。
删除合同明细：首先选择一条合同订单明细，然后单击“删除”按钮即会弹出“确定删除”的对话框，选择“是”则立即删除，选择“否”则取消删除。
单击“完成”即可保存这一采购订单合同，“完成”后您才可以单击“打印”按钮打印这一采购合同。
修改采购合同
首先选择一条由您制单的采购合同，然后单击“修改采购合同”，如果你没有“超级管理员”权限，那么您便无权限修改不是您自己制单的采购合同资料。如果本采购合同明细中的物料有一条或多条已在“物料追踪表”中已交货，那么采同合同资料便不可修改。并且采购合同明细中已交货的物料记录不允许修改及删除。
删除采购合同
首先选择一条由您制单的采购合同，然后单击“删除采购合同”，如果你没有“超级管理员”权限，那么您便无权限删除不是您自己制单的采购合同资料。删除前会检查所选的采购合同明细中的物料是否已在“物料追踪表”中交货，不允许删除已交货物料所在的采购订单合同。
相关权限分配
只有“数据查看员”不允许执行“增加采购合同”，“修改采购合同”，“删除采购合同”操作，只有“超级管理员”才能对不是自己制单的采购合同进行修改和删除。
7.厂商物料追踪（交货）表
厂商物料追踪表（也可以叫合同物料交货记录表）管理界面主要是操作 PurchMis 采购信息管理系统中采购订单合同明细中的物料交货情况已达到对厂商物料的追踪，当采购订单合同一保存，便会将采购订单的明细物料以及交货情况在这里显示。
列表资料列
合同编号、物料编号，品名，规格，供应商，订单数量，未交货数量，单位，下单日期，要求交货期，制单人。
交货入库
首先选择一个尚有未交货数据的记录（如果此物料的订单数量已全部交货则不允许再执行此操作），然后单击“交货入库”按钮，便会弹出“增加厂商物料交货”窗口。在此窗口中输入“交货日期”，“入库单号”，“交货数量”等必填项后按“保存”即可增加一条交货记录，并从未交货数量中减去当前交货的数量（当前交货数量不允许大于订单未交货的总数量）。（假如你所选择的进货日期月份已在应付帐款中封锁，则不允许）每一条交货记录都将传往应付帐款记录中。
查看交货历史
首先选择一个合同物料记录，然后单击“查看交货历史”按钮，打开“厂商物料交货历史明细”窗口，在此窗口中会显示第一次交货的交货日期，入库单号，交货数量，IQC判断，NG原因，备注；删除交货历史（假如你所选择删除的进货日期月份已在应付帐款中封锁，则不允许）将同时删除这条交货记录在应付帐款中的记录，以及将重新修改订单未交货数量。
权限分配
“数据查看员”不允许执行 “交货入库” 操作，只有“系统管理员”以及“超级管理员”才能删除交货历史。
8.应付帐款（对帐单）结算
应付帐款结算管理界面主要是操作 PurchMis 采购信息管理系统中对厂料物料交货所需的付帐记录，在“厂商物料追踪表”中物料的每一次交货，都将在应付帐款中增加一条应付帐款记录。
资料列表列
年度，月份，进料日期，入库单号，供应商，合同编号，物品编号，品名，规格，币别，数量，单价，总金额。
应付帐款单 ：
点击进去看到应付账款单列表 选择其中一条进去 看到相应的结算内容 确认信息无误后 点击结算 即可结算完毕 相应的账单将自动进入到已结算账单列表
已结算帐款单： 可以查看相应的账单明细结算
9.用户（权限）管理
用户（权限）管理界面主要是操作 PurchMis 采购信息管理系统中对使用本系统的用户以及用户权限进行操作，打开用户（权限）管理需要“超级管理员”的权限并且不允许删除当前操作的“超级管理员”用户。
权限类型包括：1.数据查看员，2.数据输入员，3.系统管理员，4.超级管理员，具体的权限分配请查看各模块说明中的“相关权限分配”。
